Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας (ΟΜΕ «ΑΓΡΙΝΙΟ» – ΑΟΜ «ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ») συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 22η/10.4.2024 (θέμα 1ο) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας (ΑΔΑ: 90ΜΣ46904Μ-ΘΨΘ, ορθή επανάληψη), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4887/Β΄/23.8.2024.

Λειτουργεί ως αυτοτελής και ανεξάρτητη μονάδα σε επίπεδο Τμήματος, υπαγόμενη απευθείας στον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας και εποπτεύεται από την Κεντρική Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, καθώς και από την Επιτροπή Ελέγχου της 6ης Υ.ΠΕ.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου φροντίζει για τα κάτωθι:

• Τον έλεγχο και την αξιολόγηση των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας του Νοσοκομείου και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειάς τους.
• Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τη Διοίκηση και τις υπηρεσίες του φορέα.
• Τη διασφάλιση της ορθής, αποτελεσματικής και ασφαλούς διαχείρισης και χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων.
• Την αξιολόγηση της λειτουργίας, των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
• Τη σύνταξη και αναθεώρηση του Εγχειριδίου Εσωτερικών Ελέγχων.
• Την κατάρτιση Ετήσιου ή Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών, κατόπιν αξιολόγησης και ιεράρχησης κινδύνων.
• Τον σχεδιασμό και τη διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων ελέγχων επί των υπηρεσιών, των διαδικασιών, των συλλογικών οργάνων, των έργων και των πληροφοριακών συστημάτων του Νοσοκομείου.
• Τον έλεγχο της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και την υποβολή προτάσεων βελτίωσης.
• Τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, των δαπανών και της διαχείρισης της περιουσίας του φορέα.
• Την αξιολόγηση των διαδικασιών σύνταξης οικονομικών και μη οικονομικών αναφορών.
• Τον έλεγχο της συμμόρφωσης του φορέα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του.
• Την παρακολούθηση και επιβεβαίωση της υλοποίησης των διορθωτικών και βελτιωτικών ενεργειών από τις υπηρεσίες του φορέα.
• Την κατάρτιση Ετήσιας Έκθεσης με Γνώμη.
• Τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεων απάτης, κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης ή πειθαρχικής ευθύνης.
• Τη μέριμνα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών.

Για να δείτε τον Πρότυπο Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών πατήστε εδώ.

Προϊσταμένη Τμήματος

Αναστασία Μηλαροκώστα

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2641361116-351

e-mail: internal-audit@hospital-agrinio